Inventario, albaranes y stock

Inventario: albaranes, stock y caducidades

Para qué sirve Aquí entra la mercancía: cada albarán que firmas al proveedor se registra con su lote, su temperatura y su precio. De ahí salen el stock, las caducidades, los precios y la trazabilidad. Todo empieza con un albarán En Inventario → Albaranes ves cada recepción con su fecha, número, proveedor y productos. El botón verde Nueva Recepción abre el formulario de registro. Listado de albaranes con el botón Nueva Recepción Dos pestañas, dos vistas - Albaranes: los documentos tal como llegaron (fecha, proveedor, nº). - Productos: cada lote recibido con su cantidad, precio, caducidad, temperatura y almacén. Es la vista que usarás para revisar lo que hay en cámaras. - En Inventario → Caducidades tienes la vista visual: todo el stock ordenado por fecha con semáforo de frescura (rojo 0-3 días, naranja 4-7, amarillo 8-15, verde +15). Las guías de esta categoría - Nueva recepción paso a paso y el formulario completo con IA. - Albaranes con IA, costes y etiquetas: cómo escanear albaranes y revisar lo que detecta. - Stock avanzado y regularizaciones: mínimos, máximos y ajustes. - Conciliación de facturas: cruza las facturas del proveedor con tus albaranes antes de pagar. 💡 Rutina que funciona: mercancía llega → registras la recepción con lote y temperatura → imprimes etiqueta → al estante. Un minuto que te salva en cualquier inspección.

Nueva recepción paso a paso

Para qué sirve Es el registro de cada entrega de mercancía: qué llegó, de quién, con qué lote, a qué temperatura, a qué almacén y a qué precio. Es la pieza clave de la trazabilidad. Antes de empezar Ten a mano el albarán del proveedor. Si el proveedor o la materia prima no existen, la propia pantalla te deja crearlos al vuelo sin salir de ahí. Paso 1: abre la recepción Inventario → Nueva Recepción. La fecha y hora vienen puestas. Formulario de nueva recepción con los datos del albarán Paso 2: cabecera 1. Proveedor: escribe su nombre y elige de la lista (o crea uno nuevo al momento). 2. Nº Albarán / Factura: el número del papel. 3. Si el proveedor aún no tiene el control documental al día, la app te ofrece registrar el control de proveedor en el mismo formulario: temperatura, estiba, limpieza y etiquetado. Paso 3: los productos Para cada línea del albarán: 1. Materia Prima: escribe y selecciona de tu catálogo (o créala). 2. Nombre en Albarán: cómo lo llama el proveedor. 3. Lote: el que figura en el papel o la etiqueta del producto. 4. Cantidad y unidad (kg, g, L, ml, ud). 5. Caducidad: si la materia prima tiene días de caducidad, se calcula sola. 6. Almacén: dónde lo guardas. 7. Temp (ºC): si el producto es carne fresca, la app te sugiere un valor según la temporada. 8. Precio final (€/kg): alimenta el histórico de precios y el escandallo. Paso 4: registra Pulsa Registrar recepción. La app te ofrece imprimir las etiquetas de cada producto con lote, caducidad y proveedor: péguelas y listo. Qué verás al terminar - El albarán en el listado, con sus productos en la pestaña Productos. - El stock actualizado si la materia prima controla stock. - La carne fresca ya apuntada en su control mensual. Si algo no sale bien - No encuentro un almacén: se crean en Configuración → Almacenes, o al vuelo desde el propio selector con "Crear como Almacén". - Me equivoqué en una cantidad: abre el albarán desde el listado y edítalo. - Sin albarán en papel: registra igualmente la entrada a mano y deja una observación explicándolo. - Sigo con dudas: menú de usuario → Contacto.

Stock avanzado: mínimos, regularizaciones y movimientos

Para qué sirve El control de stock te dice cuánto queda de cada materia prima, si estás por debajo del mínimo y cuántos lotes activos tienes. Cada recepción suma y cada elaboración resta, automáticamente. Paso 1: activa el control en tus materias primas En Elaboraciones → Materias Primas, edita la que quieras y activa Controlar stock de obrador. Solo las marcadas aparecen en stock y alertas. Hazlo con las que de verdad te importan controlar (10-20 referencias suele ser lo razonable). Paso 2: revisa el estado En Inventario → Control de stock verás cada materia con su stock de obrador, mínimo, máximo, estado y lotes activos. Pantalla de control de stock con el botón Regularizar Regularizaciones: cuando la realidad manda El stock de la app se alimenta de recepciones y elaboraciones. Si el recuento físico no cuadra, pulsa Regularizar stock y ajusta la cantidad real. Casos típicos: - Cargar el stock inicial la primera vez. - Una merma no anotada. - Una entrada antigua que faltaba. 💡 Regulariza con un motivo claro: en una inspección, cada ajuste debe tener su porqué. Qué genera movimientos - Entradas: recepciones y regularizaciones al alza. - Salidas: elaboraciones que consumen la materia prima (según la cantidad de sus ingredientes). - Ajustes: regularizaciones y correcciones de lote. Cada movimiento conserva fecha, usuario y motivo. Caducidades de un vistazo La pantalla Inventario → Caducidades ordena todo el stock por fecha de caducidad con un semáforo de frescura, y deja filtrar por color para ver primero lo crítico: Vista de caducidades con el semáforo de frescura Si algo no sale bien - Mi materia no aparece en stock: revisa que tenga activado "Controlar stock de obrador" y que tenga alguna recepción o regularización. - Stock negativo: suele haber una elaboración con cantidades mayores que el stock disponible; revisa los últimos lotes consumidos. - Caducidades: las ves en Inventario → Productos, ordenadas por fecha; el panel de control te avisa de las próximas. - Sigo con dudas: menú de usuario → Contacto.

Albaranes con IA: escanear, costes y etiquetas

Para qué sirve En lugar de teclear el albarán línea a línea, la IA lee el documento y rellena la recepción por ti: proveedor, productos, cantidades, precios. Tú solo revisas y confirmas. Consume 1 crédito IA por albarán. Cómo se usa 1. Entra en Inventario → Nueva Recepción. 2. Pulsa Escanear con IA y sube la foto o el PDF del albarán. 3. Revisa lo que propone en el formulario y guarda. Formulario de recepción con los botones Escanear con IA y Registrar Qué debes revisar SIEMPRE La IA acierta mucho, pero no es infalible. Revisa en este orden: 1. Proveedor: que sea el correcto (no otro con nombre parecido). 2. Productos: que cada línea sea el producto real, no uno similar. 3. Cantidades y unidades: kg vs ud es el error más caro. 4. Precios y descuentos: contra el papel. 5. Lote y caducidad: si no están en el documento, escríbelos a mano. 6. Almacén de destino. 💡 Las fotos nítidas, a buena luz y con la hoja completa son las que mejor funcionan. Los manuscritos se dejan leer peor: espera correcciones. Relación con costes Los precios de cada recepción alimentan el histórico de precios de la materia prima y, de ahí, el escandallo de tus fichas. Por eso conviene registrar el precio real del albarán, no un precio aproximado. Relación con etiquetas Al registrar la recepción puedes imprimir etiquetas con lote, caducidad y proveedor para pegar en el producto. Así el estante cuenta la historia completa. Ver las etiquetas. Si algo no sale bien - El escaneo no detecta nada: prueba otra foto más nítida o registra a mano. - No tengo créditos: revisa tu saldo en Mi cuenta → Plan y uso; siempre puedes registrar manualmente. - Sigo con dudas: menú de usuario → Contacto.

Conciliación de facturas de proveedor

Para qué sirve Cuando llega la factura del mes, esta pantalla la cruza con tus albaranes y te avisa de diferencias antes de pagar: líneas que faltan, precios que cambian o importes que no cuadran. Cómo se usa 1. Entra en Inventario → Conciliación. 2. Sube la factura del proveedor (PDF, JPG o PNG). 3. Rellena los datos de cabecera, o pulsa Extraer con IA (1 crédito) para que se rellenen solos. 4. Pulsa Guardar factura. Pantalla de conciliación con la zona de factura y el botón de IA Cómo funciona el cruce - La app propone los albaranes que encajan con la factura, según el proveedor y las fechas con el margen configurado. - Compara importe total y, si tu proveedor los emite, las líneas contra tus recepciones. - Las diferencias se marcan para que decidas: aceptar, reclamar o dejar nota. Configurarlo por proveedor En la ficha de cada proveedor (pestaña Conciliación) defines: - Si se muestra en conciliación (solo con albaranes, siempre, o nunca). - Su frecuencia de factura (semanal, mensual...). - El margen de fechas para emparejar albaranes. - La tolerancia en € o % a partir de la cual avisa. Qué verás al terminar - El contador "albaranes sin factura" baja conforme concilias. - Cada factura queda archivada con su cruce, sus notas y su vencimiento. - Menos sorpresas en el pago y argumentos claros si hay que reclamar. Si algo no sale bien - La IA no lee mi factura: prueba con el PDF original del proveedor en vez de una foto; también puedes rellenar a mano. - No propone mis albaranes: revisa que el proveedor del albarán y de la factura sea el mismo y el margen de fechas en su ficha. - Sigo con dudas: menú de usuario → Contacto.